Configurações de Inicialização Sistema Better Desktop
Definição:
Todas as definições de inicialização e parametrização deverão ser efetuadas por usuário com permissão de acesso
ao menu empresas.
Lembrando que não é possível acessar o arquivo configuracoes.ini, por segurança ele é criptografado.
Siga os Passos:
Tela Principal->Menu Empresa->Inicialização
Principais Tópicos Mestre
[DADOSEMAIL]
Informações do e-mail empresarial. Esta configuração se faz necessária para funções que utilizam envio de e-mail no sistema, como ex:
envio de Nfe, Nfs, Marketing Digital, Envio de Boletos,etc..
SENHA=Informe a senha do seu e-mail
SMTP=Endereço de envio do seu servidor de e-mail ex: smtp.servidor.com
EMAIL=Endereço de e-mail
PORTASMTP=Número da porta do seu servidor SMTP, normalmente o utilizado é o 587
MARCARAEMAIL=Nome que irá aparecer para o destinatário, ex: nome da sua empresa
Exemplo para quem usa Gmail:
SENHA=Informe a senha do seu e-mail
SMTP=smtp.gmail.com
EMAIL=seuemail@gmail.com
PORTASMTP=587
MARCARAEMAIL=Nome da sua empresa
BETTERMAIL = SIM - Esta TAG deve ser utilizada quando existir problemas de protocolos de segurança entre NFe e Envio de E-mail. Lembrando que para funcionar deverá existir na pasta base o APP BetterMail.exe
[SMS]
Informações de acesso ao site parceiro de envio de sms, LOCASMS
Sua empresa deve entrar em contato com a LOCASMS www.locasms.com.br e adquirir seu pacote de envio.
NOME=Informar nome de usuário para acesso ao locasms
SENHA=Senha de acesso ao locasms
[CCE]
Definições referentes a Carta de Correção Eletrônica
TEXTOLEGAL=Informar texto que irá compor a carta de correção, este texto é referente ao texto legal da norma, consulte seu contador.
Exemplo Texto Legal
[FTP]
Definições de acesso a FTP para serem utilizados como repositório de XML, configurando aqui dados de acesso do seu site (FTP)
a cada Nfe, Nfes, Cfe, NFC-e emitido será enviado o XML para armazenamento.
REPOSITORIO=Caminho do Seu Repositório que pode ser FTP
USUARIO=Usuário de acesso ao FTP
SENHA=Senha de acesso ao FTP
[REPOSITORIODOCUMENTOS]
Definições para repositório local de arquivo de documentos emitidos XMLs
CAMINHO=Define onde os arquivos serão salvos após a emissão e transmissão.
[DADOSCERTIFICADODIGITAL]
Definição para buscar dados do certificado digital utilizado em emissão de Nfe, Nfs, Cte, NFCe
NOME=Informe o nome do certificado digital. O certificado já deve estar instalado no PC que você quer emitir documentos.
ASSINARXMLPDV = Informe SIM no servidor para monitorar as vendas dos caixas no PDV Better e transmiti-las no servidor com o Certificado Digital.
[NFSE]
Definição para emissão de NFSe. Homologado apenas para formato CANOAS, ABRASF, testado em Cachoeiro de Itapemirim. Caso utilize para outra cidade os links devem ser mudados de acordo com a cidade, basta consultar o portal da Nfse
da cidade desejada.
SERVIDORENVIO=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/arecepcionarloterps?wsdl
SERVIDORCONSULTARPS=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/aconsultarsituacaoloterps?wsdl
SERVIDORCONSULTANFS=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/aconsultarnfse?wsdl
SERVIDORCONSULTANFSPORRPS=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/aconsultarnfseporrps?wsdl
SERVIDORCANCELAMENTO=http://homologa.e-nfs.com.br/cachoeiro/servlet/acancelarnfse?wsdl AMBIENTE=HOMOLOGACAO
LinkImpressao= LinkImpressao https://notafse.cachoeiro.es.gov.br/#/autenticacao?cpfCnpj=[CNPJ]&chave=[AUTENTICIDADE]&tipo=N
TipoImpressao=SITE
[IMPRESSORAETIQUETAS]
PORTA=Informe a porta de comunicação Ex: COM3,LPT1, \\127.0.0.1\NomeCompatilhamento
Caso a porta seja deixada vazia, uma caixa de dialogo será aberta para seleção da impressora.
IMPRIMIRAOREAJUSTAR=Abre tela de impressão de etiquetas ao reajustar produto pelo código.
FABRICANTE = Insira a fabricante da impressora, EX: ARGOX.
[BACKUP]
DIRETORIO=Local onde o sistema irá guardar automaticamente backup efetuado pelos usuários. Podendo ser pasta local
ou pasta compartilhada na rede.
[NFE]
Definições básicas para emissão de Nfe modelo 55
MD5PAFECF=Para atender aos requisitos todos emissores que utilizam o PAFECF devem informar o código MD5 do PAFECF, basta olhar no rodapé do cupom fiscal e informa-lo aqui. Caso possua mais de um PAFECF informar apenas de uma ECF.
AMBIENTE=HOMOLOGACAO ou PRODUCAO
TIPOIMPRESSAO=Define se será em Retrato ou Paisagem, como padrão utilize 1
DESCRICAOCOMPLETA=SIM - Informe sim para a impressão da descrição completa no danfe.
NAOCONSULTAR = SIM - Para evitar consulta dos Web Services NFE e NFCE na abertura do sistema.
IMPRIMIRTRANSMITIRINFOADICIONAIS = SIM - Para exibir no danfe e criar a tag de infAdProd do produto na NFE Mod 55.
PERMITIRTODOSCSTSIMPLESNACIONAL=Como padrão todos CST PIS e COFINS para simples nacional é convertido para 99, usando essa tag com SIM, o sistema desconsidera o 99 e passa a utilizar o que esta no sistema.
CPFCNPJPARTICIPANTE= Informe o cpf ou cnpj da pessoa autorizada a baixar o xml
[NFC]
Definição para emissão de Nota Fiscal de Consumidor modelo 65.
Esta opção deve ser configurada para clientes cujo estado exista a emissão de modelo 65.
Lembrando que a mesma não é igual a ECF Blindada do cônvenio 09/09.
AMBIENTE=HOMOLOGACAO ou PRODUCAO.
MENSAGEMCOMPLEMENTAR=Esta tag deve ser consultada de acordo com cada estado, exemplo:
no RJ deve ser informado aqui os dados de telefone e endereço dos PROCONS estaduais.
Consulte o guia de impressão de cada estado, este guia geralmente se encontra do site da SEFAZ de cada estado.
CSC=Código informado pela SEFAZ do contribuinte.
TOKEN=Código informado pela SEFAZ do contribuinte.
Devem ser informados os dois campos (CSC e TOKEN), campos obrigatórios.
SERIEEMISSAO=1
Informe o número de série das suas NFCe.
TROCARDATAVENDAPARADATASAIDA=Caso essa tag seja informada como (SIM), ela irá substituir
a data da venda para a data da saída na transmissão de NFC.(INFORMAR ISSO AO CLIENTE)
USAREMBALAGEMCALCULOUNTRIB=SIM -> Faz o calculo das Tags NFe de vUnTrib e qTrib baseado na embalagem/peso do produto
[VENDAS]
SERIES=Informar as séries permitidas separando pelo símbolo; ex: 01;02;03
MODELOS=Informar os modelos permitidos separando pelo símbolo; ex: 55;65;01
PERMITIRVENDERNEGATIVO=SIM
Define para a empresa se será permitida emissão de documento com saldo negativo, por padrão o sistema permite,
caso não informe essa Tag o sistema irá considerar SIM.
PORTA=Informar a porta COM ou de compartilhamento para impressão em 80 colunas, caso não informe o sistema irá assumir a impressão em formato normal (Apenas Modelo 01).
UTILIZARLUCROCOMOBASECALCULO=SIM - Informa para o sistema utilizar sempre o lucro do produto para base de calculo de icms. Ex: Venda:12000,00 - Custo:11000,00 = BASE:1000,00
OCULTARCAMPOMETAS=SIM - Oculta da tela de vendas os campos referentes a metas de vendas.
ImprimirCodigoQR=NAO - Faz com que a impressão do comprovante de vendas para modelo 01 e 2D não saia com o QRCode.
ConsultarPrazo=NAO - Faz com que não seja consultado se o cliente tem contas em aberto na hora da venda a prazo tanto no Better como no PDV-Better
ImprimirPreVendaAutomatico=SIM - Faz com que ao efetuar uma pré-venda ele imprima a mesma logo após o fechamento da tela que exibe o número.
NAOUSARPRODUCAO= Permite usar o ITC para vendas por KIT
[PESQUISAPRODUTO]
INIBIRTIPOS=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Exemplo: ESTOQUE CONSUMO, PRODUCAO PROPRIA
tudo separado por virgula, lembrando que as telas de consultas de produtos são compartilhadas em todo o sistema a mesma tela, ENTÃO ISSO fara que em todo o sistema quando for consultar o produto ele aplique essa regra.
[SIMPLESNACIONAL]
ALIQUOTACREDITO=Esse campo é dedicado exclusivamente para empresas do SIMPLES NACIONAL, para emissão de NFe ou NFC
quando utilizado o CSOSN = 101 ou 201 essa alíquota deve ser informada caso exista, caso contrário o sistema irá considerar
Zero (0%).
[SINTEGRA]
CAMINHOGERACAO=Caso informado será gravado uma cópia em local especificado aqui, lembrando que o local deve ter
permissão de escrita pelo usuário do Windows.
CODIGOIDENTIFICACAOCONVENIO=Deve ser informado conforme o manual do sintegra de acordo com o perfil do cliente,
como padrão o sistema considera o código 3.
CODIGOIDENTIFICACAONATUREZAOPERACAO=Deve ser informado conforme o manual do sintegra de acordo com o perfil do cliente, como padrão o sistema considera o código 3.
CODIGOANTECIPACAOR53=Informa o código de acordo com o cliente que deseja informar esse campo do registro 53,
que diz respeito a Substituição Tributária da Nf. Caso não seja informado o sistema irá desconsiderar.
51COMPRAS=NÃO -Não gerar registro
53COMPRAS=NÃO -Não gerar registro
53VENDAS=NÃO -Não gerar registro
[SPEDCONTRIBUICAOES]
CAMINHOGERACAO=Caso informado será gravado uma cópia em local especificado aqui, lembrando que o local deve ter
permissão de escrita pelo usuário do Windows.
SUFRAMA=Caso utilizado pelo contribuinte deve-se informar o código do SUFRAMA.
CSTPISCOFINSSERVICOS=Informar o CST do PIS e COFINS para serviços prestados, essa informação será necessária
para informar as nfse que sejam informadas no SPED. Caso não informado será considerado o CST 01.
CSTPISCOFINS=Este campo deve ser informado em caso de LUCRO PRESUMIDO NO REGIME DE CAIXA, onde a apuração
é efetuada pelo registro F500, caso não informado será considerado o CST 01 com as alíquotas básicas padrão, ou as informadas nas tags a seguir. Padrão pis=0,65 cofins=3,00
ALIQUOTAPIS=
ALIQUOTACOFINS=
[SPEDFISCAL]
CAMINHOGERACAO=Caso informado será gravado uma cópia em local especificado aqui, lembrando que o local deve ter
permissão de escrita pelo usuário do Windows.
SUFRAMA=Caso utilizado pelo contribuinte deve-se informar o código do SUFRAMA.
PERFIL=Deve-se informar o perfil conforme cada contribuinte, informar como padrão perfil A
CODREC_E116=Consultar o manual de integra SEFAZ e verificar o campo no registro E116.
UFSE200=Deve-se informar as siglas das UFs da qual o estado do cliente possui protocolos de acordo de susbstituição tributária (Estados Signatários) como por exemplo você pode preencher com ES, AL, CE, MA, MT, MS, PB, RN, SE, TO, AP, BA, PB, PE, RN, SE, DF, SC, PA
[ARQUIVOSTXT]
Esta tag define onde será gravado e qual o nome dos arquivos txt para importações de programas externos
como os de balança, buscapreço, etc..
BALANCASGERAL=C:\PASTA\NOMEARQUIVO.TXT
BALANCASMGV6=C:\NOMEDAPASTADESEJADA\TXTITENS.TXT
INFORMACOESNUTRICIONAIS=C:\NOMEDAPASTADESEJADA\TXTNUTRICIONAL.TXT
BUSCAPRECO=C:\PASTA\BUSCAPRECO.TXT
Lembrando que os nomes das pastas e nomes dos arquivos são apenas referências, devendo ser configurado
de acordo com a necessidade do cliente e do programa externo que ele utilize.
[DADOSGERAIS]
SITEEMPRESA=Informe o site da empresa caso possua para que seja utilizado em impressão de documentos.
[LOGIN]
CNPJ=Cnpj gravado no logon do sistema, essa opção não precisa ser configurada.
USUARIO=Nome do usuário gravado no logon do sistema, essa opção não precisa ser configurada.
[IMPRESSORANFCE]
Tag referente a impressão da NFCe
TIPO=Informe se você deseja que seja exibida na tela o DANFCe no final da transmissão, caso informe a palavra TELA. Para que seja exibido um menu de escolhas informe a palavra MENU.
FABRICANTE= Informe BEMATECH, DARUMA,ELGIN,EPSON ou GENERICO (Para qualquer tipo de impressora ESC/POS), caso não informado o sistema irá assumir BEMATECH como padrão.
o sistema irá utilizar o tipo de impressão por PDF, caso utilize mini impressoras deixe esta opção vazia.
PORTA=Informe a porta da mini impressora, como exemplo: COM1, LPT1, ou porta compartilhada.
Lembrando que para utilização de mini impressoras as mesmas devem estar com os drivers localizados na pasta principal do sistema Better.
Caso deixe vazio e o modelo de impressora for GENERICA ou ELGIN, uma caixa de dialogo será aberta para seleção.
Daruma = DarumaFrameWork e todos os seus subsarquivos.
Bematech = MP2032 e todos os seus arquivos.
PORTACOMPROVANTE=TELA - Informe se deseje imprimir o comprovante em PDF ou em TELA, caso não informado será impresso na mesma impressora no NFCe.
IMPRIMIRNOMONITOR = SIM - Quando o monitor de transmissão NFCe ativa, o sistema irá imprimir automaticamente após transmissão na impressora configurada. OBS: Apenas Impressora Tipo Cupom.
[GERENCIAL]
IMAGEMBOLETO=Nesta opção você pode informar uma imagem que seja impressa em cada boleto que você emitir
para seu cliente, podendo utilizar para propaganda, informativo, etc...
PRECOCUSTO=Define como será criado seu preço de custo, caso não seja informado nada ou a palavra CUSTOMEDIO
o sistema adotará o método de preço médio ponderado, onde o custo é calculado com o saldo atual e com o saldo que está dando a entrada, calculando assim o preço de custo médio. Caso queira utilizar o preço de custo como sendo sempre o último custo a entrar basta escrever a palavra CUSTOATUAL.
CRIARPRECOVENDA=Caso seja informado a palavra SIM, o sistema irá calcular seu preço de venda baseado no percentual
de lucro cadastrado no sistema sempre que for criado um preço de custo. Caso não queira que seu preço de venda seja
modificado deixe essa opção sem preencher.
[PDF]
CAMINHOLEITOR=Deve ser informado o caminho completo juntamente com o .exe do programa de leitura de PDF.
Esta opção se faz necessária para abrir todos os relatórios, boletos e outros documentos.
[ENTRADAMERCADORIAS]
DADOSFISCAIS=Opção para uso do sistema, não necessita configuração.
[LUCROPRESUMIDO]
Define alíquotas para calculo de IRPJ e CSLL para empresas lucro presumido.
PRESUNCAOVENDAIRPJ=8
PRESUNCAOVENDACSLL=12
PRESUNCAOSERVICOIRPJ=32
PRESUNCAOSERVICOCSLL=32
ALIQUOTAIRPJ=15
ALIQUOTACSLL=9
[RESPOSTAAUTOMATICA]
ServidorPOP=Endereço POP do seu servidor de e-mail, EX: pop.live.com
PortaServidorPOP=Porta do servidor POP de seu e-mail, EX: 110.
MascaraRespostas=Máscara que aparecerá nos e-mails respondidos pelo BetterDesktop®.
EmailAutenticacao=E-mail responsável por responder as requisições com respostas automáticas.
SenhaAutenticacao=Senha do e-mail acima informado.
SenhaRequisicao=Senha para recebimento de comandos (ao enviar os comandos, você deverá passar o comando|SENHA no assunto do e-mail)
Ativo=S/N
Esta opção define a impressão dos principais documentos como ORÇAMENTOS, OS, VENDAS que sejam direcionados diretamente para a impressora.
[IMPRESSAODIRETA]
PORTA=\\127.0.0.1\IMPRESSORA OU NOME DO COMPARTILHAMENTO
[ORCAMENTO]
TipoFolha=A4 ou CARTA
FormasPagamento=Formas de pagamento que desejar, separando por ;
NOVOSCAMPOS = Informa para o sistema campos personalidados, podendo utilizar até seis campos EX: PLACA:|MODELO:|COR:
[CTe]
Ambiente=PRODUÇÃO ou HOMOLOGAÇÃO.
SCHEMA=Arquivo SCHEMA padrão para validação dos CT-e's emitidos.
[LOJAINTEGRADA]
SincronizarCustoVenda=SIM ou NÃO -> Faz com que o sistema também atualize os preços em seu site lojaintegrada.
ChaveAplicação =Informar a ChaveAplicação fornecida pela Lojaintegra.com.br
ChaveAPI =Informar a ChaveAPP fornecida pela Lojaintegra.com.br
[COMPRAS]
CalcularDespesasAcessorias=SIM; Inclui o valor de Despesas Acessorias no Total da Nota fiscal.
[DADOSEMAIL]
CONEXAOSEGURA=SIM/NAO; Habilita e Desabilita conexão para envio de email.
BETTERMAIL=SIM/NAO; Habilita o envio através de aplicativo externo ao BetterDesktop.
[PRODUTOS]
INCREMENTARPELOEAN=Basta informar a palavra SIM para que o código seja implementado pelo campo EAN e não pelo código interno, utilizar apenas quando o cliente não utilizar código de barras.
[MONITOR_MINIIMPRESSORA]
Basta selecionar este item para ativar o monitor de impressão em impressora não fiscal. Utilizado para impressão em rede de Nfce.
[INTEGRACAOCOMANDA]
ATIVO=SIM
MONITORNFC=SIM Ativa a geração e transmissão do NFCe automaticamente, para funcionar a opção de monitor NFC deve estar ativa no Better.
NCMPADRAO=Informe um código NCM para que exista tributação no sistema BetterDesktop, será utilizado na importação.
GRUPOPADRAO=Informe um grupo padrão existente no BetterDesktop, será utilizado na importação.
Quando a integração for ativa, o sistema irá criar de forma automatica as pastas para troca de arquivos.
Os arquivos de vendas deverão ser gravados na Subpasta Automatizar\Vendas, e os produtos a serem importados na subpasta Automatizar\Produtos.
Os arquivos de produtos devem conter a extensão PRD
Os arquivos de vendas devem conter a extensão VND
ATENÇÃO!! -> Para impressão automaticamente após a transmissão, você deve ativar a opção na tag [IMPRESSORANFCE] IMPRIMIRNOMONITOR = SIM
[KOMANDA]
ATIVO=SIM.
DOCEMPRESA=Quando a empresa for diferente da empresa do BetterDesktop. (Não há necessidade de informar)
TOTALPEDIDOS=Total dos ultimos pedidos a serem exibidos. (Não há necessidade de informar)
QRCODE=Informar o conteúdo do campo Qrcode que se encontra no cadastro da empresa no site Komanda.
[BALANCAPDV]
PORTA=Informar a porta serial COM1,COM2,ETC...
VELOCIDADE=INFORMAR VELOCIDADE CONFORME BALANÇA
MODELO=URANO Apenas informar esta tag caso for URANO
[TEF_DEDICADO]
IPServidor=Informar o IP do computador na rede que utilizará o programa do SITEF
NumeroLogico=
NumeroPonto=
[DOTDISPLAY]
CHAVECLIENTE=Informar aqui a chave que se encontra em dados da empresa do site dotdisplay