Configurações de Inicialização Sistema PafEcfInfotec
********************************* * INÍCIO / Arquivo de Configurações / Sistema PAF-ECF Infotec * **************************************************************
[SERVIDOR]
Tipo=Opções aceitas: Remoto e Local ;Informa ao sistema o tipo de conexão com o servidor.
Nome=Opções aceitas: Nome ou IP do computador;Informa ao sistema o nome do servidor para a conexão com o banco de dados e arquivos.
IP=Opções aceitas: Nome ou IP do computador;Informa ao sistema o nome do servidor para a conexão com o banco de dados e arquivos.
Sistema=Opções aceitas: Admaster e BetterDesktop;Informa ao sistema o nome do sistema para que ele possa ser configurado com o banco de dados utilizado pelo servidor.
Comanda=Opções aceitas: Diretório onde está o arquivo COMANDA.MDB;Informa ao sistema o diretório para que o mesmo possa enxergar as comandas.
[GERAL]
SPEDExterno=Opções aceitas: SIM ou NAO; Ao gerar o SPEDFiscal pelo Menu Administrativo, quando configurado como SIM, o sistema executará um aplicativo para geração externa do arquivo (opção criada pois estava havendo um problema com a DLL BemaFI32.dll no qual o sistema era encerrado fatalmente).
ArquivoCotepe1704=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao gerar o ArquivoCotepe1704 pelo Menu Fiscal, quando configurado como SIM, o sistema executará um aplicativo para geração externa do arquivo (opção criada pois estava havendo um problema com a DLL BemaFI32.dll no qual o sistema era encerrado fatalmente).
SintegraExterno=Opções aceitas: SIM ou NAO; Ao gerar o SINTEGRA pelo Menu Administrativo, quando configurado como SIM, o sistema executará um aplicativo para geração externa do arquivo (opção criada pois estava havendo um problema com a DLL BemaFI32.dll no qual o sistema era encerrado fatalmente).
[BETTERDESKTOP]
Servidor=Opções aceitas: Caminho onde está configurado o Banco de Dados SQL no Servidor;Informa ao sistema o nome da instância do banco de dados configurada pelo técnico para que o sistema possa se comunicar com a retaguarda BetterDesktop.
Usuario=Opções aceitas: Nome do usuário da instância SQL configurada no banco de dados do Servidor.
Senha=Opções aceitas: Senha do usuário da instância SQL configurada no banco de dados do Servidor.
[SMS]
Habilitar=Opções aceitas: SIM ou NAO.
Ao configurar como SIM, o sistema enviará (caso o cliente possua contrato de envio de SMS) para o número configurado abaixo um SMS na ABERTURA e FECHAMENTO de caixa.
NumeroResponsavel=Opções aceitas: Número do destinatário seguido no padrão 55DDDXXXXXXXXX onde 'X' é o número do celular.
Servidor=Opções aceitas: LOCASMS
Utilizado para definir o servidor que será utilizado pelo sistema.
[COMANDA]
Numeracao=Opções aceitas: SIM ou NAO;Se configurar como SIM, ao fechar o cupom fiscal, gera um número aleatório para chamada de cliente.
GuiaCozinha=Opções aceitas: SIM ou NAO;Se configurar como SIM, ao fechar o cupom fiscal, será impresso no cupom fiscal a guia para ser enviada à cozinha.
CaminhoControleNumeracao=Opções aceitas: Caminho do arquivo ControleNumerecao.ini;Opção utilizada para uso interno do aplicativo.
FechamentoComandaPendente=Informação padrão do sistema: NAO.
ConferenciaMesaPendente=Informação padrão do sistema: NAO.
[CONCENTRADOR]
Tipo=Opções aceitas: Local;Informa o tipo de conexão com o tratador de cupons fiscais do sistema.
Caminho=Opções aceitas: Caminho do Tratador de Arquivos do sistema ADMASTER.
[CONFIGURACONTRIBUINTE]
#UF=Informação padrão do sistema.
[PERFISCONTRIBUINTE]
AC=Informação padrão do sistema
AL=Informação padrão do sistema
AP=Informação padrão do sistema
AM=Informação padrão do sistema
BA=Informação padrão do sistema
CE=Informação padrão do sistema
DF=Informação padrão do sistema
ES=Informação padrão do sistema
GO=Informação padrão do sistema
MA=Informação padrão do sistema
MS=Informação padrão do sistema
MG=Informação padrão do sistema
PA=Informação padrão do sistema
PB=Informação padrão do sistema
PR=Informação padrão do sistema
PE=Informação padrão do sistema
PI=Informação padrão do sistema
RJ=Informação padrão do sistema
RN=Informação padrão do sistema
RS=Informação padrão do sistema
RO=Informação padrão do sistema
RR=Informação padrão do sistema
SC=Informação padrão do sistema
SP=Informação padrão do sistema
SE=Informação padrão do sistema
TO=Informação padrão do sistema
[VENDASAPRAZO]
JurosAoDia=Opções aceitas: Qualquer valor em porcentagem;Informa ao sistema, quando houver contas a receber de clientes, o valor de juros que será acrescido ao dia
LancarContasReceber=Opções aceitas: SIM ou NAO;Se configurar como SIM, o sistema abrirá o menu para seleção do prazo de lançamento de contas quando a venda for A PRAZO, e, em seguida, lançará no Gerenciador de Recebimentos do sistema retaguarda.
[RELATORIOSGERENCIAIS]
MesasAbertas=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
Sangria=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
Suprimento=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
ConferenciaDeMesa=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
TransacaoTEF=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
ComprovanteVendaPrazo=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
TransferenciaMesas=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
IdentificacaoPAFECF=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
ParametroConfiguracao=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
RelatorioGerencial=Informação padrão da ECF (DEVE SER CONFIGURADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAFECFINFOTEC)
[SINCRONIZAR]
UsarTratador=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema entenderá que o cliente utiliza o Tratador de Arquivos do ADMASTER. Se utilizado, o sistema passará a se comunicar pelo mesmo.
UltimaCarga=Informação padrão do sistema.
[ESTILOS]
Perfil=Opções aceitas: A, B e C;Informação para qual perfil o sistema deve ser adaptado: A = Supermercados, B = Bares e Restaurantes e C = Lojas Varejistas em Geral
PosicaoTela=Opções aceitas: D e E.
Informação para qual posição o sistema deve ser adaptado quando o perfil for configurado para SUPERMERCADOS: D = Direita e E = Esquerda.
[GARCOM]
Bonus=Opções aceitas: Qualquer valor em porcentagem;Quando informado o valor, o garçom terá direito ao valor estimado em percentual por comanda.
TipoBonus=PRODUTO ou ACRESCIMO (PRODUTO será acrescentado o produto definido na TAG (CodigoProdutoBonus) com o valor da TAG (Bonus) do total do cupom, ACRESCIMO se adicionado um acréscimo de com o valor da TAG Bonus).
CodigoProdutoBonus= Informar código do produto existente no seu cadastro, não será efetuado baixa deste produto.
CouverArtistico=Opções aceitas: Qualquer valor em porcentagem;Quando informado o valor, o garçom terá direito ao valor estimado em percentual por comanda.
ExibirTelaVendas=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema exibirá essas informações na tela de vendas para BARES E RESTAURENTES.
[BALANCA]
Porta=Opções aceitas: Portas Seriais disponíveis no Sitema Operacional. Padrão: COMX, onde 'X' é o número da porta serial.
Velocidade=Opções aceitas: 9600, 115200, entre outras;convencionalmente utilizada como 9600.
Modelo=Opções aceitas: Nome da Fabricante do equipamento.
[ETIQUETASBALANCA]
TamanhoCodigo=Opções aceitas: Qualquer valor em inteiro;Essa opção informa ao sistema qual será o tamanho (em dígitos) do código do produto impresso na etiqueta
PosicaoInicioCodigo=Opções aceitas: Qualquer valor em inteiro;Essa opção informa ao sistema a partir de qual dígito impresso na etiqueta, iniciará o código do produto
[TECLADO]
HabilitarTecladoSMAK=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema passará a exibir as informações e STATUS também no TECLADO SMAK
Porta=Opções aceitas: Portas Serias disponíveis no Sistema Operacional;Configurar como USB caso o teclado seja no padrão USB.
[LEITOR]
Tipo=Informação padrão do sistema.
PortaComunicacao=Informação padrão do sistema.
Velocidade=Informação padrão do sistema.
[FECHAMENTO_CUPOM]
SempreImprimirInformacoesCliente=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao fechar o cupom fiscal, mesmo que o operador já tenha informado o nome do cliente no início do cupom, o sistema pega os dados do cliente selecionado para a venda, e imprime novamente no rodapé do cupom fiscal.
Mensagem=Opções aceitas: Qualquer texto com tamanho de no máximo 25 caracteres.Informação promocional que será impressa no rodapé do cupom fiscal.
LimiteMaximo=20000
[ECF]
MeiosPagamento=Opções aceitas: Qualquer Meio de Pagamento que esteja DEVIDAMENTE cadastrado na memória fiscal da ECF
Caso seja necessário a modificação manual, o técnico deve respeitar o padrão de separação com ponto e vírgula '
', ex.: Dinheiro;Prazo;Cartao
UsuarioECF=Opções aceitas: Sequência do usuário da ordem do usuário da ECF no estabelecimento,
convencionalmente utilizada como 01
TruncarArredondar=Opções aceitas: A e T.
Ao informar A, o sistema passará a arredondar os valores do cupom fiscal assim como quantidades, preço de mercadorias e etc e
ao informar T, o sistema truncará os valores, sem arredondamento.
É NECESSÁRIO VER EM QUAL OPÇÃO ESTÁ CONFIGURADA A ECF PARA QUE NÃO HAJA DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE SISTEMA E MEMÓRIA DA ECF.
[ABERTURADIA]
PermitirECFUtilizada=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema permitirá ser aberto e operado com uma ECF que já tenha sido utilizada, no mesmo dia de movimento, em outro caixa;Caso configurado como NAO, o sistema nem mesmo abrirá.
[FECHAMENTODIA]
Sintegra60M60A=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema gerará automaticamente, todo fechamento de caixa - REDUÇÃO Z - o arquivo.
SintegraTOTAL=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema gerará automaticamente, todo fechamento de caixa - REDUÇÃO Z - o arquivo.
SPEDFiscal=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema gerará automaticamente, todo fechamento de caixa - REDUÇÃO Z - o arquivo.
SPEDContribuicao=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema gerará automaticamente, todo fechamento de caixa - REDUÇÃO Z - o arquivo.
DesligarComputador=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema vai tentar forçar o desligamento do computador após o fechamento de caixa.
LEMBRANDO QUE O SISTEMA NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERDAS DE DOCUMENTOS IMPORTANTES QUE, OCASIONALMENTE PODERIAM ESTAR ABERTOS NO COMPUTADOR, CONFIGURE POR SUA CONTA E RISCO, OU, PREFIRA O DESLIGAMENTO MANUAL DO COMPUTADOR, CONFIGURANDO COMO NAO.
[TEF_DEDICADO]
Ativo=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema passará a comunicar com o Servidor TEF configurado abaixo.
IPServidor=Opções aceitas: Obrigatoriamente o IP do computador onde está configurado o SERVIDOR TEF.
NumeroPonto=Opções aceitas: Informação obtida pela fornecedora do software SiTEF (CONFIGURAÇÃO TÉCNICA).
NumeroLogico=Opções aceitas: Informação obtida pela fornecedora do software SiTEF (CONFIGURAÇÃO TÉCNICA).
[TEF_DISCADO]
Ativo=Informação padrão do sistema.
IPServidor=Informação padrão do sistema.
NumeroPonto=Informação padrão do sistema.
NumeroLogico=Informação padrão do sistema.
[ABERTURA_CUPOM]
SolicitarCPF=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema, em toda abertura de cupom fiscal solicitará as informações do Cliente.
ConsultarSaldoMercadoria=Opções aceitas: SERVIDOR, CAIXA ou NAO;Ao configurar como SERVIDOR: em todo produto que for passado no caixa, o sistema vai até o banco de dados do SERVIDOR verificar se o produto possui ou não o saldo da mercadoria.
Caso configurado como CAIXA: o mesmo processo será feito, porém no banco de dados do CAIXA ATUAL.
Caso seja configurado como NAO: o sistema não consultará o saldo da mercadoria em nenhum lugar, permitindo então o produto ser vendido mesmo com saldo negativo ou zerado.
[DADOS_APLICATIVO]
NumeroLaudo=Informação padrão do sistema.
[EMAIL]
Habilitar=Opções aceitas: SIM ou NAO;Ao configurar como SIM, o sistema enviará um e-mail na ABERTURA e FECHAMENTO de caixa para os e-mails configurados abaixo
Usuario=Opções aceitas: E-mail do usuário REMETENTE
Senha=Opções aceitas: Senha do e-mail do usuário REMETENTE
SMTP=Opções aceitas: Caminho do Servidor SMTP do usuário REMETENTE
Porta=Opções aceitas: Porta do Servidor de e-mails do usuário REMETENTE
Email=Opções aceitas: E-mails dos usuários DESTINATÁRIOS - os quais receberão as informações de ABERTURA e FECHAMENTO de caixa. Podendo ser mais de um, separado por ponto e vírgula '
'. Ex.: teste@sistemas.com.br;teste2@sistemas.com.br
Mascara=Opções aceitas: Qualquer texto que servirá de máscara para o e-mail a ser enviado e indentificado pelos destinatários
[SPEDFISCAL]
CalcularVendaBrutaC405= Caso não informa esta TAG o sistema irá considerar como padrão NÃO, caso informa SIM o sistema irá criar a venda Bruta no Registro C405 conforme os totais das tributações de cada dia. As ECFs do 09/09 costumam apresentar erro na informação da venda bruta, neste caso o sistema deve ser configura para SIM.
[NFCE]
BloquearVendasContigencia=SIM/NAO 'Bloqueia as vendas caso o usuário tenha efetuado uma venda em modo de contigência, não tendo permissão para impressão da mesma em modo contigência e não informado uma senha de algum superior que tenha essa permissão.
[IMPRESSORANFCE]
SOMENTEUMAVIA=SIM 'Imprime contigência em apenas Uma Via, lembrando que para isso o cliente deve saber das anotações que devem ser feitas nos livros de ocorrência. Favor ler manual NFCe. Esta opção é de inteira responsábilidade de quem ativa-lá.
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