Trabalhando com Boleto Bancário em 3 passos

No sistema Better existem 5 bancos prontos para trabalhar como emissão de boletos.
Por se tratar de um assunto um pouco extenso peço que além de ler esse resumo você veja também o vídeo em WIKI VIDEO sobre o assunto.

Mas vamos a um resumo para iniciar a conversa, vou mostrar os passos necessários para você começar a utilizar a emissão de boleto pelo sistema Better Desktop.

1º Passo - Contrato com o Banco:

Sua empresa deve procurar o gerente de sua conta bancária e solicitar o serviço de emissão de boleto bancário.
Após o seu credenciamento na sua agência para emissão de boletos você deverá ter em mãos as informações sobre o contrato para preenchimento da seguinte tela:
->Tela Principal->Financeiro->Gerenciar Bancos
Ao abrir o gerenciador de contas inclua ou altere sua conta caso já cadastrada.

Tela de inclusão de banco.
Nesta tela você deve informar todos os campos corretamente de acordo com as informações passadas pelo seu gerente.
Lembrando que %Juros/Dia, %Multa atraso, Tempo Boleto Ativo são campos que na maioria das vezes não precisam ser informados, sendo que esses dados já são definidos no contrato com o banco.
Já o campo BANCO GERA NOSSO NÚMERO interfere como será gerado o nosso número.
Ex: Se for o banco que gera o nosso número, você só poderá imprimir o boleto quando receber esse número em forma de arquivo de retorno do banco.

2º Passo - Entendendo arquivo de Remessa e Retorno:

- Remessa = Arquivo enviado para o banco
Todas as vezes que você lançar um boleto no sistema ele só poderá ser emitido ou enviado para o cliente após você gerar a remessa e enviar para o banco.
O arquivo de remessa é um arquivo texto que conterá todos os boletos e eventos ainda não transmitidos para o banco.
Lembrando que o sistema apenas gera o arquivo na pasta informada acima no cadastro do banco. Após gerar o arquivo você deverá utilizar o site do banco para
transmiti-lo para o banco.

- Retorno=Arquivo recebido do banco e tratado pelo sistema
É super aconselhável que ao trabalhar com boletos você tenha o hábito de todos os dias acessar o site do seu banco e baixar os arquivos de retorno.
Nele contém todos os boletos pagos, baixados, alterados, etc...
Sempre quando seu cliente pagar o boleto, a informação de pagamento será enviada para você através do arquivo de retorno.

3º Passo - Criando Boleto de Teste:

Para que você tenha certeza de sua configuração e para que o banco reconheça que tudo esta ok com sua configuração, você tera que emitir um boleto, enviar remessa,
tratar o retorno no dia seguinte, pagar o boleto, pegar o retorno no dia seguinte.
Dessa forma você irá efetuar a principal função com o boleto, no final de cada etapa você deverá conferir no boleto lançado se a etapa esta sendo executada de
forma correta até a baixa automática do seu boleto no seu sistema.

Grenciador de Boletos
Siga os Passos:
->Tela Inicial->Financeiro->Gerenciador Boletos