Efetuando entrada de saldo no seu estoque

Antes de começar leia os tópicos:

A legislação é bem clara sobre a movimentação de estoque, quando a mesma fala que todo movimento de estoque deve ser respaldado por um documento fiscal.
Então antes de movimentar seu estoque verifique se você possui condições fiscais para isso, verifique se realmente você possui a Nf de compra ou de venda para garantir a comprovação caso solicitado.

Existem 2 formas de dar entrada de saldo em seu produto:

1ª Forma: Importação do XML da Nfe de compras
Siga os Passos:
->Tela Iniciar->Compras->Inserir Compras

2ª Forma: Movimentação de Estoque
Siga os Passos:
->Tela Iniciar->Compras->Entrada de Produtos

Conversões de Entrada

Sabemos que ao dar entrada em uma Nf seja ela Nfe, ou qualquer outro modelo ela sofrerá algumas conversões.
Essas são conversões necessárias para que se ajuste campos como CFOP, CST, PIS, COFINS, etc...
Geralmente os dados contidos no XML ou no DANFE são referentes ao EMISSOR para o EMITENTE, dessa forma o CFOP que chega para você como 6101 geralmente
será convertido para 2101, isso de uma forma bem geral. Assim como outros campos podem sofrer essas conversões, verifique sempre com seu contador.
Existem também as conversões de saldo, como já explicados em tópicos anteriores.
Para automatizar as conversões de CST de PIS, CST de COFINS, CST ICMS, você pode utilizar o conversor de entrada, localizado em:
Siga os Passos:
->Tela Principal->Fiscal->Conversão de Campos

Para cadastrar as conversões basta seguir a tela acima, ex:
Caso queira que toda Nfe importada que possuir CST ICMS 60 seja modificada para 00, basta informar acima.
Assim por diante, os campos permitidos nessa tela são os campos exibidos acima.

Caso queira converter o CFOP, siga os passos:
->Tela Principal->Fiscal->Mapear CFOP